| No. |
Despacho Auditor |
Dependencia Auditada | Acta de Inicio |
Acta de Cierre |
Fecha de Inicio | Periódo Auditado | Tipo y/o Objeto de Auditoría | Desglose de las Observaciones Realizadas | Resultado de Gestión de la materia que Aborde la Auditoría | Aclaraciones y Cumplimientos de Observaciones | Dictamen o Resultados Finales |
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1
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Dirección de Auditoría
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TESORERIA
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18/05/2016 | DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS FEDERAL DEL FORTAMUNDF
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2
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Dirección de Auditoría
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REGISTRO CIVIL (TESORERIA)
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09/05/2016 | DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 |
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS ACTOS CELEBRADOS Y TRAMITES DIVERSOS Y EXPEDIENTES DE TODOS LOS REGISTROS CIVILES DEL MUNICIPIO
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3
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Dirección de Auditoría
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TESORERIA (CATASTRO)
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13/05/2016 | PERIODO ABIERTO |
REVISIÓN DE LOS AVISOS DE TRANSMISION PATRIMONIALES
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4
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Dirección de Auditoría
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TESORERIA (CATASTRO)
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13/05/2016 | PERIODO ABIERTO |
REVISIÓN BILLETES DE DEPÓSITO
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5
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Dirección de Auditoría
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TESORERIA (CATASTRO)
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13/05/2016 | PERIODO ABIERTO |
REVISIÓN DEPOSITOS EN GARANTIA
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6
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Dirección de Auditoría
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TESORERIA
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Finalizado | 18/05/2016 | DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS FEDERALES DEL SUBSEMUN
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100%
Al ser un fondo federal y no estar ejercido y liberado en su totalidad, por parte de la ASF, no existe Acta de Cierre | |||
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7
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Rehabilitación de Modulos Sanitarios en el bosque" Los Colomos" |
Terminado
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8
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Rehabilitación de Camellones y obra hidraulica, (Arbolado y Jardineria) Glorietas y Parques. Frente 4 |
Terminado
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9
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Obras Civiles para rehabilitación de red electrica e instalaciones del mercado Irineo Paz |
Terminado
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10
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Rehabilitación de Camellones, (Arbolado y Jardineria) Glorietas y Parques. Frente 2 |
Terminado
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11
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Rehabilitación de Camellones, (Arbolado y Jardineria) Glorietas y Parques. Frente 3 |
Terminado
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12
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Rehabilitación de Camellones, (Arbolado y Jardineria) Glorietas y Parques. Frente 1 |
Terminado
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13
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Rehabilitación de Sanitarios denominados Ingreso Patria, Caballerizas, Eucaliptos, en Bosque los Colomos |
Terminado
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14
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Departamento de Auditoría a Obra Pública
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Dirección de Obras Públicas
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Mayo de 2016 | ABIERTO | Renovación Integral y de Imagen Urbana de las principales calles del mercado de Abastos 1 etapa |
Terminado
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