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Orden de Auditoría |
Descripción de Auditada |
Periódo |
Acta de
Inicio |
Estatus |
Acta
de Cierre
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Informe Final |
1
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AAD/021/2018
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Revisión de los Programas Operativos, Procesos Normativos y Administrativos y el Ejercicio del Gasto en la Dirección de Turismo
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Del 01 de Enero de 2017 al 31 de mayo de 2018 |
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100% |
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2
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AAD/022/2018
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Revisión del control interno implementado y la alta, control y baja de los bienes muebles del Municipio en la Dirección de Administración
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Del 01 de Enero de 2017 al 31 de mayo de 2018 |
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100% |
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3
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AAD/023/2018
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Verificación de las cuentas públicas 2016-2017 en la Dirección de Contabilidad
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Del 01 de Enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 |
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100% |
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4
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AAO/004/2018
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Contable-financiera en el Instituto Muncipal de las Mujeres
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 |
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100% |
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5
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AAD/016/2018
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Verificación y comprobación del cumplimiento de las normas aplicables con relación a la asignación de espacios en cementerios municipales" en la Dirección de Cementerios
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Del 01 de enero de 2015 al 28 de febrero de 2018 |
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100% |
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6
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AAD/024/2018
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Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores en la Dirección de Protección Civil y Bomberos
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Del 01 de Enero de 2017 al 31 de mayo de 2018 |
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100% |
EN PROCESO DE ENVIO A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES |