| # | Orden de Auditoría | Descripción de Auditada | Periódo | Acta de Inicio |
Estatus | Acta de Cierre |
Informe Final |
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1
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AAD/001/2020
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Confirmar que los actos de la Dirección del registro civil durante el ejercicio 2019, se hayan efectuado y elaborado conforme a la normatividad aplicable
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 |  |
100% | |
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2
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AAD/002/2020
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Confirmar que las erogaciones del presupuesto asignado a cargo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos durante el ejercicio 2019, se hayan efectuado conforme a la normatividad vigente
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
100% | |
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3
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AAD/003/2020
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Confirmar que la operación, ejecución y funcionamiento de la prestación del servicio público de inhumaciones en los cementerios municipales durante el ejercicio 2019, se hayan efectuado conforme a la normatividad vigente
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
100% | |
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4
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AAD/004/2020
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Confirmar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en los contratos celebrados y de las requisiciones para la adquisición y suministro de materiales de limpieza, papelería y consumibles durante el ejercicio 2019
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
100% | |
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5
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AAD/005/2020
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Confirmar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en los contratos celebrados y de las requisiciones para la adquisición y suministro de materiales de limpieza, papelería y consumibles durante el ejercicio 2019
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
100% | |
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6
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AAD/006/2020
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Confirmar el debido cumplimiento en el otorgamiento y traspaso de derechos de los locales comerciales en los mercados municipales durante el ejercicio 2019; así como que el padrón de locatarios se encuentre al corriente de sus contribuciones, de conformidad con la normatividad vigente, y como alcance Verificar el debido cumplimiento en el otorgamiento y traspaso de derechos de los locales comerciales en los mercados municipales en el ejercicio 2019; así como que el padrón de locatarios se encuentre al corriente de sus contribuciones de conformidad con la normatividad aplicable
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
100% | |
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7
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AAD/007/2020
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Confirmar que las erogaciones del presupuesto asignado durante el ejercicio 2019 se hayan efectuado conforme la normatividad vigente y como alcance Verificar que las erogaciones efectuadas en los capítulos 2000, 3000 y 5000 en el ejercicio 2019, se hayan ejercido de manera eficiente y conforme a la normatividad aplicable
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
100% | |
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8
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AAD/008/2020
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Confirmar la asignación, ejecución y pago de los apoyos otorgados en el programa "Mujeres Emprendedoras" durante el ejercicio 2019 de conformidad con las Reglas de operación del Programa, y como alcance Verificar que los apoyos otorgados en el programa "Mujeres Emprendedoras" en el ejercicio 2019, se hayan asignado, ejecutado y pagado en apego a las Reglas de Operación del Programa
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | |
100% | |
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