| # | Orden de Auditoría | Descripción de Auditada | Periódo | Acta de Inicio |
Estatus | Informe Final |
Acta de Cierre |
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1
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AAD/017/2018
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Control Interno implementado en la operación del Almacen Central e Inventario en la Dirección de Servicios Medicos Municipales
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Del 01 de Octubre de 2017 al 30 de Abril de 2018 |
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100% |
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2
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AAD/018/2018
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Verificación y comprobacion respecto al uso del Parque Vehicular, maquinaria y equipo en la Dirección de Mantenimiento Urbano
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 |
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100% | EN PROCESO DE ENVIO A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES | |
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3
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AAD/019/2018
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Revisión Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores en la Dirección de Parques y Jardines
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 |
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100% |
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4
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AAD/020/2018
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Revisión del control interno implementado y cumplimiento de las reglas de operación en el programa Eres Nuestro Orgullo
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Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 |
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100% |
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5
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AAO/02/2018
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Proceso de compras DIF
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Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 |
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100% | |
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6
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AAO/03/2018
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Proceso de compras COMUDE
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Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 |
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100% | |
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