| # | Orden de Auditoría | Descripción de Auditada | Periódo | Acta de Inicio |
Estatus | Acta de Cierre |
Informe Final |
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AAD/028/2019
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Verificar la oportuna y correcta comprobación de Capital Semilla, entregado a los proyectos del programa Hecho por Mujeres en Guadalajara de conformidad con las Reglas de Operación aplicables
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 |  |
100% | |
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2
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AAD/029/2019
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Revisar el debido cumplimiento de las sanciones dictadas por el Juez Municipal, derivadas de retenciones administrativas a los ciudadanos, ya sea mediante el pago de multas, arrestos y/o trabajo comunitario en apego a la normatividad aplicable
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Del 01 de enero al 30 de junio del 2019 | |
100% | |
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3
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AAD/030/2019
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Verificar y comprobar el debido cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de créditos del Fidicomiso Emprende Guadalajara de confirmidad con sus reglas de operación y contratos respectivos.
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Del 01 de enero al 30 de junio del 2019 | |
100% | |
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4
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AAD/031/2019
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Verificar el padrón de recolectores particulares de residuos sólidos, comprobando que reúnan los requisitos correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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5
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AAD/032/2019
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Revisar respecto de los trámites para la autorización de estacionamientos públicos en el Municipio de Guadalajara, se hayan otorgado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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6
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AAD/033/2019
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Revisar que el trámite para el servicio de poda y derribo de arbolado solicitado por los particulares, se realice en apego a la normatividad aplicable.
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Del 01 de enero al 30 de junio del 2019 | |
100% | |
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7
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AAD/034/2019
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Verificar el debido cumplimiento respecto a la entrega trimestral a la SHCP, de la información relacionada con el ejercicio destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo FORTAMUNDF, comprobando además que se cuente con la documentación e información relativa a los avances físicos y aplicación de los principales indicadores sobre resultados, avances de impacto social de los programas y cumplimientos de los objetivos y metas, de acuerdo a la normatividad aplicable
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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8
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AAD/035/2019
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Verificar el cumplimiento respecto de la elaboración de las cédulas de vigilancia y elaboración de informes trimestrales a la SEDESOL, y su remisión mediante la carpeta denominada: Participación social en el FISMDF
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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9
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AAD/036/2019
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Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para el trámite y obtención de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras; así como la validación del pago considerando los diversos conceptos establecidos en la ley de ingresos vigente
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Del 01 de enero al 30 de Agosto del 2019 | |
100% | |
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10
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AAD/037/2019
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Verificar que el gasto por concepto de capacitación al personal operativo se haya ejercido conforme a la normatividad apliacable
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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11
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AAD/038/2019
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Comprobar que las modificaciones al padrón de proveedores (inscripciones, refrendos y sanciones) del Municipio de Guadalajara, sean acordes a lo establecido en la normatividad aplicable, verificando que los expedientes de los mismos se encuentren debidamente integrados con la documentación de acuerdo a los requisitos, además de verificar la inscripción de proveedores sancionados asegurando que no se hubiese efectuado compras a los mismos.
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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12
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AAD/039/2019
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Revisar que los ingresos correspondientes a la venta de gacetas y publicaciones hayan sido enterados en su totalidad a la Tesorería municipal
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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13
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AAD/040/2019
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Revisar los ingresos por conceptos relacionados con la atención a especies animales (consultas veterinarias, desparasitaciones, vacunas, eutanasias, atención pre y post quirúrgicas y demás conceptos contemplados en la Ley de ingresos vigente
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Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 | |
100% | |
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