| # | Orden de Auditoría | Descripción de Auditada | Periódo | Acta de Inicio |
Estatus | Acta de Cierre |
Informe Final |
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1
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AAD/015/2019
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Verificación y comprobación de las normas aplicables y registros financieros en el programa "Aquí hay lugar"
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Del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018 |  |
100% | |
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2
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AAD/016/2019
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Auditoría Integral del programa "Guadalajara se Alista" Uniformes, Utiles y Calzado
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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3
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AAO/005/2019
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Verificación del cumpliemiento de Objetivos y Metas con base a los Indicadores Estrategicos y de Gestión en la aplicación de los Recursos Financieros, en el IMAJ
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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4
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AAD/017/2019
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Seg. de Auditoria AAD/004/2017, asi como la ampiación de la revisión del programa de sustitución de luminarias, foco y balastros, así como el fortalecimiento de infraestructura del Alumbrado Público de Guadalajara
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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5
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AAD/018/2019
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Proceso de licitación y ejercicio del gasto. Relativo al mantenimiento y otros conceptops para el Helicoptero de la Comisaria de la Policia de Guadalajara; asi como el cumplimiento aplicable para su debida operación
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Ejerccios 2017 y 2018 | |
100% | |
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6
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AAD/019/2019
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Auditoria Financiera y Administrativa a la Unidad de Taller Municipal de Comisaria
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Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018 | |
100% | |
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7
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AAD/020/2019
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Revisión y Verificación de los pagos efectuados por el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 a las empresas Caabsa Eagle, S.A. de C.V. y Plastic Omnium, S.A. de C.V.
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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8
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AAD/021/2019
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Revisar los procesos Normativos, Administrativos y Ejecutivos de la Dirección de Padrón y Licencias
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 | |
100% | |
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