| # | Orden de Auditoría | Descripción de Auditada | Periódo | Acta de Inicio |
Estatus | Acta de Cierre |
Informe Final |
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1
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AAO/002/2019
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Seguimiento a la Auditoría a la Auditoría AAO/001/2016, referida a los diversos procesos operacionales para validar eficiencia y eficacia del control interno del COMUDE
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 |  |
100% | |
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2
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AAD/008/2019
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Seguimiento a la Auditoría AAD/007/2018 de fecha 24 de enero de 2018 y ampliación en Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de Obligaciones contractuales con proveedores en la Dirección de Aseo Público
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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3
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AAD/009/2019
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Seguimiento a la Auditoría AAD/016/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 y Control Interno implementado en el Programa "Eres Nuestro Orgullo" Apoyo a Personas Mayores en la Dirección de Programas Sociales Municipales
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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4
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AAD/010/2019
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Revisar los Programas Operativos, Procesos Normativos, Administrativos y el Ejercicio del Gasto (guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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5
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AAD/011/2019
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Verificación del adecuado funcionamiento y operación del parque vehicular, modificaciones en el padrón y revisión de servicios mecánicos en la Dirección de Mantenimiento Urbano
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Del 01 de enero de 2017 al 15 de marzo de 2019 | |
100% | |
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6
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AAD/012/2019
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Revisión del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico y en su caso a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función para el Ejercicio Fiscal 2018 (FORTASEG)
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Ejercicio Fiscal 2018 | |
100% | |
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7
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AAD/013/2019
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Revisión a los procesos y operaciones de Ordenes de Compra y Proveedores en la Dirección de Bombreros y Protección Civil
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Del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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8
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AAO/004/2019
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Adquisiciones y Gasto del ejercicio 2018 en COMUDE
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Del 01 de ene al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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