# Orden de Auditoría Descripción de Auditada Periódo Acta de
Inicio
Estatus Acta
de Cierre
Informe Final
1
AAO/002/2019
Seguimiento a la Auditoría a la Auditoría AAO/001/2016, referida a los diversos procesos operacionales para validar eficiencia y eficacia del control interno del COMUDE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 100%
2
AAD/008/2019
Seguimiento a la Auditoría AAD/007/2018 de fecha 24 de enero de 2018 y ampliación en Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de Obligaciones contractuales con proveedores en la Dirección de Aseo Público
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 100%
3
AAD/009/2019
Seguimiento a la Auditoría AAD/016/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 y Control Interno implementado en el Programa "Eres Nuestro Orgullo" Apoyo a Personas Mayores en la Dirección de Programas Sociales Municipales
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 100%
4
AAD/010/2019
Revisar los Programas Operativos, Procesos Normativos, Administrativos y el Ejercicio del Gasto (guadalajara, Sucede), en la Dirección de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 100%
5
AAD/011/2019
Verificación del adecuado funcionamiento y operación del parque vehicular, modificaciones en el padrón y revisión de servicios mecánicos en la Dirección de Mantenimiento Urbano
Del 01 de enero de 2017 al 15 de marzo de 2019 100%
6
AAD/012/2019
Revisión del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico y en su caso a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función para el Ejercicio Fiscal 2018 (FORTASEG)
Ejercicio Fiscal 2018 100%
7
AAD/013/2019
Revisión a los procesos y operaciones de Ordenes de Compra y Proveedores en la Dirección de Bombreros y Protección Civil
Del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018 100%
8
AAO/003/2019
Auditoria Legal, revisión respecto a la creación del OPD Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, extinción de los OPD¨s denominados Parque Agua Azul y Parque González Gallo y el OPD Bosque los Colomos, para ser fucionados a la Red de Bosques Urbanos
Abierto   85%    
8
AAO/004/2019
Adquisiciones y Gasto del ejercicio 2018 en COMUDE
Del 01 de ene al 31 de Diciembre de 2018 100%




0 Visitas