| # | Orden de Auditoría | Descripción de Auditada | Periódo | Acta de Inicio |
Estatus | Acta de Cierre |
Informe Final |
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1
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AAD/002/2019
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Auditoría Financiera (Revisión de Programas Operativos, Procesos Normativos y Administrativos y el Ejercicio del Gasto) en la Comisaría de la Policia Preventiva Municipal
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Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019 |  |
100% | |
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2
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AAO/001/2019
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Revisión a los procesos y operaciones, asi como sus registros financieros, contables y patrimoniales, en DIF
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Del 01 de enero al 30 de diciembre de 2018 | |
100% | |
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3
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AAD/003/2019
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Verificación y comprobación de las normas aplicables en el area de trámite y registro en la Dirección de Catastro
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de enero de 2019 | |
100% | |
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4
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AAD/004/2019
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Revision del gasto de recencarpetado en la Dirección de Pavimentos
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Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 | |
100% | |
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5
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AAD/005/2019
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Verificación y comprobación respecto al uso del parque vehicular, maquinaria y equipo, a la Dirección de Mantenimiento Urbano, Auditoria de Seguimiento de Auditoría AAD/018/2018
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 | |
100% | |
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6
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AAD/006/2019
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Revisión del control interno, gasto ejercido, asi como inventario general del almacen de insumos en la Dirección de Administración, Seguimiento de Auditoría AAD/030/2019
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Del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 y del 01 al 31 de enero de 2019 | |
100% | |
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7
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AAD/007/2019
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Revisión a los procesos y operaciones, así como sus registro financieros, contables y patrimoniales de forma integral, asi como Evaluación al Despemeño, en la Dirección de Cultura
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | |
100% | |
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